| 报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000033292-州本级单位缴费 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级单位缴费主要用于缴纳职工医疗保险、养老保险、职业年金等缴费。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 229.66 | 250.79 | 250.79 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是人员调进、引进人才导致州本级单位缴费预算调整。 | ||||
| 其中：财政资金 | 229.66 | 250.79 | 250.79 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是人员调进、引进人才导致州本级单位缴费预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000033302-州本级其他人员支出 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.80 | 2.61 | 2.61 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是遗属人员生活费标准增加州本级其他人员支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 2.80 | 2.61 | 2.61 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是遗属人员生活费标准增加州本级其他人员支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级离退休医疗缴费主要用于缴纳离退休人员医疗费。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 22.89 | 28.95 | 28.95 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追减的原因是新增退休人员州本级离退休医疗缴费预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 22.89 | 28.95 | 28.95 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追减调整数，原因新增退休人员州本级离退休医疗缴费预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000033799-州本级离退休费支出 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级离退休费支出主要用于离休人员发放基本离休费、国家津补贴、地方津补贴、统筹外发放退休费。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 45.77 | 53.62 | 53.62 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是离退休人员工资调增州本级离退休费支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 45.77 | 53.62 | 53.62 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是离退休人员工资调增州本级离退休费支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000033807-州本级其他补助支出 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级其他补助支出主要用于驻村人员经费。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 9.32 | 172.81 | 172.81 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是增加驻村工作人员经费，由组织部下文件进行预算追加。州本级其他补助支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 9.32 | 172.81 | 172.81 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是年初预算未要求将驻村工作人员经费纳入预算，年中由组织部下文件进行预算追加。州本级其他补助支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000041105-州本级工资支出 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级工资支出主要用于发放职工基本工资、国家津补贴、地方经补贴等工资。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 515.65 | 514.51 | 514.51 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是人员调进、引进人才导致州本级工资支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 515.65 | 514.51 | 514.51 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是人员调进、引进人才导致州本级工资支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000052022-州本级目标绩效 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级目标绩效主要用于发放职工目标绩效 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 268.19 | 260.60 | 260.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是人员调进、引进人才、导致州本级目标绩效支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 268.19 | 260.60 | 260.60 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是人员调进、引进人才导致州本级目标绩效支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021T000000178706-商务局-服务业发展专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.加强服务业企业培育，全年净增培育入库企业80户以上; 2.加强对在库限上、规上企业的支持，对在库企业创新发展、提档升级的给予扶持; 3.扶持重点项目20个、重点品牌10个; 4.兑现在库企业共计千余户的统计人员补贴。 |
我单位已完成年度目标，1.加强服务业企业培育，全年净增培育入库企业80户以上; 2.加强对在库限上、规上企业的支持，对在库企业创新发展、提档升级的给予扶持; 3.扶持重点项目20个、重点品牌10个; 4.兑现在库企业共计千余户的统计人员补贴 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 470.00 | 470.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是年初预算服务业发展专项资金为3000万，年中财政批复下达到我单位资金为470万，导致服务业发展专项资金支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 470.00 | 470.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理培育规模以上企业户数60户 | ≥ | 60 | 户 | 60 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理培育规模以上个体户40户 | ≥ | 40 | 户 | 40 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 按预算金额3000万执行 | ＝ | 3000 | 万元 | 3000 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年度执行完3000万资金 | ＝ | 3000 | 万元 | 3000 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 每年增加清理培育规模以上企业户数，每年都为全州GDP增长作贡献 | 定性 | 优良中低差 | 户 | 优良中低差 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度98%以上 | ≥ | 98 | % | 98 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，保障单位项目正常执行，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是年初预算服务业发展专项资金为3000万，年中财政批复下达到我单位资金为470万，导致服务业发展专项资金支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：田应祝 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021T000000178710-商务局-电子商务发展专项 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1、开展电子商务大数据统计与检测合作项目。每月为全州提供电子商务发展指标运行情况，为州委、州政府提供决策参考。 2、推动电商新业态发展。支持电商企业大力发展内容电商、社交电商、直播电商、生鲜电商等新业态、新模式。以电商助力乡村振兴为重点，以增加脱贫群众收入为核心，整合各县市特色产品资源，充分利用电子商务传播优势，积极培育凉山本地网红，开展直播带货、数字营销、平台促销和资源对接，重点培育打造10-20个“大凉山”网销主打产品，着力畅通流通渠道，推动农产品上行，助力乡村振兴战略实施，2022年实现新增农特产品网络销售额5000万元以上。 |
我单位已完成年度目标，1、开展电子商务大数据统计与检测合作项目。每月为全州提供电子商务发展指标运行情况，为州委、州政府提供决策参考。 2、推动电商新业态发展。支持电商企业大力发展内容电商、社交电商、直播电商、生鲜电商等新业态、新模式。以电商助力乡村振兴为重点，以增加脱贫群众收入为核心，整合各县市特色产品资源，充分利用电子商务传播优势，积极培育凉山本地网红，开展直播带货、数字营销、平台促销和资源对接，重点培育打造10-20个“大凉山”网销主打产品，着力畅通流通渠道，推动农产品上行，助力乡村振兴战略实施，2022年实现新增农特产品网络销售额5000万元以上。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 电子商务发展专项资金主要用于1、开展电子商务大数据统计与检测合作项目。 2、推动电商新业态发展。 3、加强对电商项目建设的协调服务和监督检查，验收评审工作。 4、推进乡镇村级电商服务网点功能提升。 5、加大网销品牌推介力度。等电子商务方面支出。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 107.70 | 107.70 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是年初预算电子商务发展专项资金为500万，年中财政批复下达到我单位资金为107.70万，导致电子商务发展专项资金支出预算调整。 | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 107.70 | 107.70 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展电商示范工作，稳定电商站点管理人员，设立公益岗位200个 | ≥ | 200 | 个 | 200 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展电商人才培训1000人以上 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 按预算金额500万执行 | ＝ | 500 | 万元 | 500 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年度执行完500万资金 | ＝ | 500 | 万元 | 500 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 创建一批示范基地、示范企业、示范网店，大力支持电商物流协同发展，实施物流补贴政策，推进“大凉山”农产品上行。 | 定性 | 优良中低差 | 户 | 优良中低差 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度98%以上 | ≥ | 98 | % | 98 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，保障保障单位项目正常执行，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是年初预算电子商务发展专项资金为500万，年中财政批复下达到我单位资金为107.70万，导致电子商务发展专项资金支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：汪继琼 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021T000000179196-商务局-外经贸发展专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 纾解外贸订单稳定企业物流困难问题，稳住凉山外贸“基本盘”；重点支持实施外贸企业培育工程，支持新增企业开拓国际市场、技术提升、资质认证、培育品牌、线上线外参展等，不断培育凉山外贸“新动能”。 | 我单位已完成年度目标：纾解外贸订单稳定企业物流困难问题，稳住凉山外贸“基本盘”；重点支持实施外贸企业培育工程，支持新增企业开拓国际市场、技术提升、资质认证、培育品牌、线上线外参展等，不断培育凉山外贸“新动能”。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 外经贸发展专项资金主要用于：纾解外贸订单稳定企业物流困难问题，稳住凉山外贸“基本盘”；重点支持实施外贸企业培育工程，支持新增企业开拓国际市场、技术提升、资质认证、培育品牌、线上线外参展等，不断培育凉山外贸“新动能”。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 4.46 | 2.40 | 53.87% | 10 | 5 | 1.预算执行率=53.87%;2.年中发生预算追加的原因是年初预算外经贸发展专项资金为4.46万，年中财政批复下达到我单位资金为4.46万，导致外经贸发展专项资金支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.46 | 2.40 | 53.87% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 进出口业绩外贸企业 | ≥ | 实现出口业绩外贸企业40户 | 户 | 实现出口业绩外贸企业40户 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 进出口总额 | ≥ | 进出口总额达20亿 | 亿 | 进出口总额达20亿 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金合规使用 | ＝ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年底执行万49万 | ＝ | 49万 | 万 | 49万 | 10 | 5 | 资金未使用完毕 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 严格按预算49万 | ＝ | 49万 | 万 | 49万 | 10 | 5 | 资金未使用完毕 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进出口总额增长 | ＝ | 进出口总额增长100% | % | 进出口总额增长100% | 10 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
增加就业，增加收入，带动融入国际产业链供应链。 | 定性 | 积极 | 积极 | 积极 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强产业链供应链，促进国际国内双循环发展新格局。 | 定性 | 积极 | 积极 | 积极 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 85 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，保障保障单位项目正常执行，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是年初预算电子商务发展专项资金为49万，年中财政批复下达到我单位资金为4.46万，导致外经贸发展专项资金支出预算调整。预算执行率原因是2023年底年终时下达部分资金，导致无法及时支出。 | |||||||||
| 改进措施 | 该项目绩效执行情况已于2023年底通报至相关业务科室进行整改，2024年度加快资金使用进度。 | |||||||||
| 项目负责人：阿的尔洛 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021Y000000027027-州本级其他公用经费 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 我单位已完成年度目标，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级其他公用经费主要用于会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（行政）、体检费的支出。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 75.68 | 74.61 | 74.61 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追减的原因是按照财政资要求厉行节约，减少不必要的开支，按规定追减了会议费等，导致州本级其他公用经费支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 75.68 | 74.61 | 74.61 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 30 | 已完成 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | 已完成 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位日常运转，提高预算编制质量、预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追减调整数，原因是按照财政资要求厉行节约，减少不必要的开支，按规定追减了会议费等，导致州本级其他公用经费支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021Y000000057571-州本级定额公用经费 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 我单位已完成年度目标，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级定额公用经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费等日常办公支出。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 81.00 | 79.80 | 79.80 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追减的原因是按照州财政局要求厉行节约，减少不必要的开支，按规定追减了公务接待费等，导致州本级定额公用经费支出预算调整。 | ||||
| 其中：财政资金 | 81.00 | 79.80 | 79.80 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追减调整数，原因是按照州财政局要求厉行节约，减少不必要的开支，按规定追减了公务接待费等，导致州本级定额公用经费支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340023T000008118987-办公经费FS | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 办公经费FS项目是我单位的非税收入，将非税收入（84000元）用于开展日常运转工作，主要用于办公经费临聘人员劳务费开支。包含每月工资、社保缴纳、公积金等支出。 | 我单位已完成年度目标弥补日常工作经费不足，保障日常工作开展、机构正常运转。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 办公经费FS项目是我单位的非税收入，主要用于办公经费临聘人员劳务费开支。包含每月工资、社保缴纳、公积金等支出。用于弥补日常工作经费不足的情况。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 8.40 | 17.44 | 17.44 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加原因是非税超收安排。 | |||
| 其中：财政资金 | 8.40 | 17.44 | 17.44 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员3人劳务费支出 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 15 | 15 | 已完成 | |
| 质量指标 | 用于临聘人员劳务费支出 | 定性 | 劳务费支出 | 元 | 劳务费支出 | 15 | 15 | 已完成 | ||
| 时效指标 | 2023年底执行完该笔项目资金 | ＝ | 84000 | 元 | 84000 | 15 | 15 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全额用于临聘人员劳务费 | 定性 | 全额用于劳务人员劳务费 | 元 | 全额用于劳务人员劳务费 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 可持续影响指标 | 确保临聘人员有经费续聘 | 定性 | 有经费续聘 | 元 | 有经费续聘 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度100% | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算金额84000 | ＝ | 84000 | 元 | 84000 | 15 | 15 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转以及项目正常执行，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加原因是非税超收安排。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340023T000008629515-人才发展专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 人才发展专项资金对引进人才进行住房补贴 | 我单位已完成年度目标，人才发展专项资金对引进人才进行住房补贴 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 人才发展专项资金主要用于补贴人才引进人员的住房补贴 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是年初编制预算时未将人才发展专项资金纳入年初预算安排，中期追加3.04万元导致人才发展专项资金支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项用于补贴2023年引进高层次人才1人 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 15 | 15 | 已完成 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 按文件规定补贴3.04万元 | ＝ | 3.04 | 万元 | 3.04 | 15 | 15 | 已完成 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年底执行完 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引更多高层次人才 | 定性 | 积极 | 万元 | 积极 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 积极的影响 | 定性 | 积极 | 万元 | 积极 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度100% | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过规定3.04万元 | ＝ | 3.04 | 万元 | 3.04 | 15 | 15 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位对引进人才进行住房补贴工作项目正常开展，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是年初编制预算时未将人才发展专项资金纳入年初预算安排，中期追加3.04万元导致人才发展专项资金支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340023T000009636110-重点项目工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 推动现代物流业、服务业发展，带动经济高质量发展。 | 我单位已完成年度目标，推动现代物流业、服务业发展，带动经济高质量发展。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 重点项目工作经费主要用于：推动现代物流业、服务业发展，带动经济高质量发展编制的《“十四五”规划方案》尾款。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 31.30 | 31.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是年初编制预算时未将重点项目工作经费纳入年初预算安排，中期追加31.30万元导致重点项目工作经费支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 31.30 | 31.30 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 口岸、服务业“十四五”规划达到预期质量 | 定性 | 合格 | 万元 | 合格 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年底前执行完毕 | ＝ | 313000 | 万元 | 313000 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成物流、服务业“十四五”规划 | ＝ | 2 | 项 | 2 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 稳步推进现代服务业发展 | 定性 | 积极影响 | 万 | 积极影响 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “十四五”规划达到预期经济效益 | 定性 | 带来经济效益 | 万 | 带来经济效益 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 规划落实满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算资金 | ＝ | 313000 | 万元 | 313000 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位对重点项目工作经费项目工作正常开展，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是年初编制预算时未将重点项目工作经费纳入年初预算安排，中期追加31.30万元导致重点项目工作经费支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：高海 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340023T000009661554-“两新”组织党建工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.开展“党建月会”“三会一课”“主题党日”“双报到、双评价”等党建活动; 2.“七一”和“春节”看望慰问老党员和困难党员，表彰年度优秀党员; 3.开展党员培训; 4.为党员征订党报党刊，购买学习资料。 |
我单位已完成年度目标：1.开展“党建月会”“三会一课”“主题党日”“双报到、双评价”等党建活动; 2.“七一”和“春节”看望慰问老党员和困难党员，表彰年度优秀党员; 3.开展党员培训; 4.为党员征订党报党刊，购买学习资料。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | “两新”组织党建工作经费实际开展实施内容：1.开展“党建月会”“三会一课”“主题党日”“双报到、双评价”等党建活动; 2.“七一”和“春节”看望慰问老党员和困难党员，表彰年度优秀党员; 3.开展党员培训; 4.为党员征订党报党刊，购买学习资料。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是年初编制预算时未将“两新”组织党建工作经费纳入年初预算安排，中期追加1万元导致“两新”组织党建工作经费支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | “三会一课”“主题党日”9次 | ＝ | 9 | 次 | 9 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年度执行完1万资金 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “双报到、双评价10次” | ＝ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“党建月会”12次 | ＝ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问老党员和困难党员 | 定性 | 继续发杨革命传统精神 | 万元 | 继续发杨革命传统精神 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度98%以上 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算金额1万执行 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位对“两新”组织党建工作经费项目工作正常开展，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追加调整数，原因是年初编制预算时未将“两新”组织党建工作经费纳入年初预算安排，中期追加1万元导致“两新”组织党建工作经费支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：张洪俊 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340023Y000007790848-州本级公务用车运行维护费 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 我单位已完成年度目标，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级其他公用经费主要用于会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（行政）、体检费的支出。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.预算数等于执行数，州本级公务用车运行维护费支出未发生预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位日常运转，提高预算编制质量、预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追减调整数，原因是预算数等于执行数，州本级公务用车运行维护费支出未发生预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51340023Y000007879286-商贸流通促进资金 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 以培育和统计为抓手，加快现代服务业发展。扩内需促消费，推动内贸流通创新发展。全方位大力度高水平推进对外开放合作。全力以赴抓好商务扶贫工作。全面加强党对商务工作的领导。年度实现服务业增加值400.00亿元，同比增加7%，服务业占比15%，实现货物贸易进口3.00亿元；实现社消零总额480.00亿元，同比增长10%；电商网络交易额60.00亿元，增长14%；全州社会物流总额2500.00亿元，物流增加值70.00亿元，增速5%的年度目标。 | 我单位已完成年度目标以培育和统计为抓手，加快现代服务业发展。扩内需促消费，推动内贸流通创新发展。全方位大力度高水平推进对外开放合作。全力以赴抓好商务扶贫工作。全面加强党对商务工作的领导。年度实现服务业增加值400.00亿元，同比增加7%，服务业占比15%，实现货物贸易进口3.00亿元；实现社消零总额480.00亿元，同比增长10%；电商网络交易额60.00亿元，增长14%；全州社会物流总额2500.00亿元，物流增加值70.00亿元，增速5%的年度目标。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 商贸流通促进资金，主要用于弥补我单位经费不足情况，开支日常办公费、差旅费、劳务费等，同时用于支持服务业、电子商务等项目的专家评审费、审计费等办公支出。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 155.00 | 147.30 | 147.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追减的原因是按照州财政局要求厉行节约，减少不必要的开支，按规定追减了差旅费、培训费、会议费等支出，导致商贸流通促进资金项目支出预算调整。 | |||
| 其中：财政资金 | 155.00 | 147.30 | 147.30 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络交易额达到100亿元 | ≥ | 100 | 亿元 | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 新增外贸企业比上年增长10% | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 保持在库企业数量稳定增长 | ≥ | 1040 | 户 | 1040 | 20 | 20 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 2023年底执行完预算资金 | ＝ | 150 | 万元 | 150 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保零售、餐饮等民生行业稳步发展。 | 定性 | 稳步发展 | 万元 | 稳步发展 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度达98%以上 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算资金 | ＝ | 150 | 万元 | 150 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，我单位提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转以及项目正常执行，减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%，年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题是年中发生预算追减调整数，原因是按照州财政局要求厉行节约，减少不必要的开支，按规定追减了差旅费、培训费、会议费等支出，导致商贸流通促进资金目支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见是无意见，无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人：杨娜 | 财务负责人：伍皎辉 | |||||||||
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
| 适用地区：全省范围 | ||||||||||
| 适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算 | ||
| 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数 | ||||
| 357 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 357001 | 凉山彝族自治州商务局 | 1,433.78 | 2,239.93 | 2,237.87 |
公安机关备案号：51340102000121
